黄河勘测规划设计有限公司组织开展项目管理内控制度审计调查

为前进黄河勘测规划设计有限公司内控机制建设，更进一步创建和完备风险防止机制，根据黄委审计工作要点及公司2012年审计工作意见决定，公司监审部构成审核调查组，自4月18日起，以生产项目内控制度建设为切入点，对项目管理内控制度运营情况实行审核调查。为保证审核调查超过预期的效果，审核调查之前，调查组与公司有关部门展开座谈、交流，制订了详尽的调查方案，具体了调查的目的、范围、主要内容、调查方式、人员分工、工程进度决定、工作拒绝等涉及事项。

通过项目管理内控制度审核调查，目的查询项目管理内控制度否不存在根本性缺失或风险，否不存在制度缺位，操作性不强劲，内容过于细化，互相承托缺少、互相对立等问题，对项目管理内控制度的必要性、合法性、有效性展开分析评价，明确提出改良意见和建议，增进项目管理规范有序，各项内控制度完善不切实际。根据审核调查必须，调查组将对公司有关部门、生产单位、A类或B类生产项目部三个层面展开审核调查，重点调查项目管理内控制度创建情况、继续执行和监督情况、不存在的问题和缺失以及必须改良的意见和建议。本次审核调查采行全面调查和重点抽验结合的方式，一是向公司有关部门、生产单位、项目部分别派发调查表，搜集各个层面对制度创建、继续执行中不存在的问题、当前制度的评价、必须修改和完备的建议；二是搜集汇总、概括分析涉及制度；三是抽验、座谈、告知涉及人员对现有制度的掌控程度及点子；四是实地理解查阅制度继续执行情况、监管情况和不存在问题。

调查工作完结后，审核调查组将依据审核调查结果，经过概括汇总、综合分析，向公司递交审核调查报告。

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